Dla większości dokumentów, które są zapisywane do rejestru VAT zarówno po stronie VAT naliczonego, jak i należnego, zapis ten następuję z tą samą datą.
Są jednak dokumenty (najczęściej import usług z krajów UE), gdzie zachodzi konieczność zapisu VAT należnego i naliczonego w różnych miesiącach. W programie mKsiegowa.pl wprowadziliśmy taką możliwość dla dokumentów zakupu księgowanych dla kontrahentów UE.
Jak wprowadzić dokument?
Sposób wprowadzania dokumentów, dla których VAT należny i naliczony ma zostać zapisany w różnych miesiącach, w programie mKsiegowa.pl odbywa się według następującego schematu:
| Krok | Działanie |
| Rozpoczęcie wprowadzania dokumentu | Księgowość -> Dokument księgowy prosty |
| Wprowadzenie zapisów księgowych | Zapisy księgowe powinny zostać wprowadzone na odpowiednie konta |
| Wpis dokumentu do rejestru VAT | Kliknąć checkbox Zapis do rejestru VAT w nagłówku dokumentu |
| Wprowadzenie zapisów do rejestru VAT |
W zakładce Rejestr VAT zaznaczyć: Grupa podatkowa: Kontrahent UE Kategoria VAT: Usługi Inne Powinny pojawić się 2 pola służące do określenia daty VAT należnego i naliczonego |
| Zapisać dokument |
Kliknąć Wprowadź dokument do dziennika ☺ |