Raport Płatności dostępny jest w menu Raporty -> Klasa Wydruku Dostawca.
Przeznaczenie
Wydruk pozwala monitorować płatności dla dostawców. Pokazuje zestawienie dokumentów zakupu oraz ich rozliczenia w programie mKsiegowa.pl.
Parametry wydruku
Przed wydrukiem możemy ustawić:
- Data końcowa - program uwzględnia tylko dokumenty nie zapłacone przed tą datą,
- wybór dostawcy:
- wybrany dostawca,
- bez filtrowania - oznacza wydruk płatności dla wszystkich dostawców w systemie,
- filtr waluty
- wybrana waluta,
- bez filtru waluty - oznacza wydruk zamówień wystawionych we wszystkich walutach w systemie,
- Typ wydruku:
- Wszystkie - wszystkie dane są umieszczane na wydruku, przy czym dokumenty każdego dostawcy są prezentowane w osobnych sekcjach,
- Bez wartości zerowych - dostawcy o zerowych saldach są pomijani,
- Listing - format kolumnowy wydruku, który ułatwia filtrowanie danych w Excelu.
Wydruk w wariancie Wszystkie prezentuje następujące informacje:
- nazwę dostawcy,
- domyślny termin płatności ustawiony w kartotce,
- walutę rozliczenia dostawcy,
- typ dokumentu (np. faktura zakupu),
- numer ewidencyjny dokumentu,
- dzień, w którym miała mieć miejsce płatność za dokument,
- kwota do zapłaty,
- saldo rozliczeń.
Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij klawisz 
u góry ekranu.
Przykładowa postać wydruku
Postać wydruku dla Typ wydruku = Wszystkie:
Postać wydruku dla Typ wydruku = Listing:
