Sekcje rejestru VAT
Wydruk Rejestru VAT jest dostępny w programie księgowym online mKsiegowa.pl w module Księgowość -> Raporty Ksiąg Handlowych. Wydruk zawiera wszystkie pozycje zapisane w rejestrze VAT za dany okres czasu, z podziałem na sekcje.
Zapis dokumentu do odpowiedniej sekcji zależy od 2 parametrów:
- Kategoria VAT w kartotece towarowej - określa przypisanie zakupu i sprzedaży do odpowiedniej pozycji deklaracji VAT.
- Grupa podatkowa, który występuje zarówno w kartotece klientów, jak i kartotece dostawców, a która określa do jakiej grupy podatkowej należy kontrahent.
Sprzedaż
- Sprzedaż krajowa: sprzedaż krajowa, wszystkie kategorie poza sprzedażą 'Odwrotne obciążenie', oraz z tej kategorii i naliczonym VAT (nie spełniające dodatk. warunków o.o.)
- Odwrotne Obciążenie: sprzedaż krajowa z kategorii 'Odwrotne obciążenie' spełniające warunek nienaliczania VAT.
- Sprzedaż zagraniczna : sprzedaż poza kraj (WNT, Export)
Zakupy:
- Środki Trwałe: zakupy z kategorii środki trwałe
- Niepodlegajace Odliczeniu: zakupy z kategorii Niepodlegające odliczeniu;
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów: dostawca z EU, zakup z kategorii VAT innych niż środki trwałe;
- Import Usług: zakup poza krajem, w kategorii Inne usługi
- Odwrotne obciążenie: zakupy w kategorii odwrotne obciążenie
- Zakupy pozostałe: dostawca nie z EU (krajowy lub import), zakup z dowolnej kategorii poza: śrdoki trwałe, niepodlegające odliczeniu, odwrotne obciążenie.
W przypadku ustawienia opcji wydruku Rejestru VAT Także 0%/zw/NP na Nie, ukrywane są wszystkie transakcje zakupu nie generujące podatku naliczonego.
Zapis w różnych datach
Dla dokumentów typu WNT lub Import usług program dopuszcza możliwość zapisu VAT naliczonego i należnego w różnych okresach.
Dla dokumentów typu Import usług różne daty VAT naliczonego i należnego można wpisać w zakładce Rejestr VAT w dokumentach księgowych prostych.
W przypadku konieczności wprowadzenia innych rodzajów dokumentów prosimy o kontakt.
Deklaracja VAT7
Poszczególne sekcje rejestru VAT pozwalają sprawdzić, czy dokumenty zostały właściwie zapisane w Deklaracji VAT7.