Raport Analiza Opóźnionych Płatności dostępny jest w menu Raporty -> Klasa Wydruku Dostawca.
Przeznaczenie
Raport ułatwia monitorowanie płatności dla dostawców. Prezentuje zestawienie nie zapłaconych dokumentów zakupu oraz stan ich rozliczenia w programie mKsiegowa.pl.
Parametry wydruku
Przed wydrukiem możemy ustawić:
- Data końcowa - program uwzględnia tylko dokumenty nie zapłacone przed tą datą,
- wybór dostawcy:
- wybrany dostawca,
- bez filtrowania - oznacza wydruk płatności dla wszystkich dostawców w systemie,
- filtr waluty
- wybrana waluta,
- bez filtru waluty - oznacza wydruk zamówień wystawionych we wszystkich walutach w systemie,
- Pokaż także alokowane - jeżeli ustawione na Tak program prezentuje również dokumenty rozliczone,
- Tylko wynik - jeżeli ustawione na Tak program prezentuje tylko sumaryczny stan rozliczeń z każdym dostawcą,
- Pomijaj zerowych - dokumenty zerowych saldach są pomijane,
- Grafika - wyniki mogą być prezentowane w formie graficznej,
- Przedział czasowy w dniach (domyślnie 10 dni) - dokumenty nie zapłacone prezentowane są w trzech przedziałach czasowych o interwale określonym w tym polu.
Wydruk prezentuje następujące informacje:
- nazwę dostawcy,
- walutę rozliczenia dostawcy,
- typ dokumentu (np. faktura zakupu),
- numer ewidencyjny dokumentu,
- dzień, w którym miała mieć miejsce płatność za dokument,
- kwota do zapłaty w podziale na ustawione okresy,
- saldo rozliczeń.
Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij klawisz 
u góry ekranu.
Przykładowa postać wydruku
