Faktury korygujące w programie mKsiegowa.pl wprowadza się w ekranie Transakcje Dostawcy, Korekty, w module Zakupy.
Film obok demonstruje sposób wprowadzenia korekty faktury zakupu.
Wprowadzanie korekty zakupu
Wyszukaj fakturę zakupu, którą chcesz skorygować. Możesz wprowadzić fakturę korygującą poprzez kliknięcie ikonki 
przy wybranej fakturze.
Po wejściu do ekranu korekty wykonaj zmiany.
Dokumenty korekt można przeglądać w module Zakupy -> Transakcje Dostawców, Korekty.
Dodatkowo księgowania można przeglądać i drukować w module Księgowość -> Dziennik Księgowań.
Uwagi:- korekty zakupu można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
- data wystawienia korekty musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika
Księgowanie korekt
Jeżeli w wyniku korekty następuję zmiana kwot na źródłowej fakturze zakupu wówczas tworzony jest automatycznie odpowiedni dokument księgowy typu Korekta Dostawy.
Jeżeli faktura zakupu posiadała księgowanie równoległe, wówczas korekta zakupu koryguje księgowania na kontach zespołu 5 do nowej wartości dokumentu.
Księgowania można przeglądać w Dzienniku Księgowań.